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2019年部门预算公开
作者:admin 加入日期:2019-2-15 8:27:23 查看人数:1125


 

牡丹江市房屋征收办公室

2019年部门预算

 

 

 

   

 

第一部分 牡丹江市房屋征收办公室部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市房屋征收办公室部门2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 市征收办部门2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 牡丹江市房屋征收办公室部门概况

 

一、部门职责

负责全市房屋征收与补偿的统筹规划、综合指导、监督管理,并具体负责跨区项目、市重特大项目及市领导交办由市里负责项目的房屋征收与补偿工作。拟定全市房屋征收补偿的政策及标准;编制全市房屋征收计划;统一管理全市征收补偿资金;审批拨付各区征收补偿资金;对房屋征收补偿方案、房屋征收补偿决定、征收范围内房屋调查登记进行备案;与区征收办共同进行项目征收补偿资金的测算,并督促各区按规定完成征收补偿资金的存储;对区开展房屋征收补偿实施工作进行监督检查;依法负责房屋征收补偿的行政复议和行政应诉工作;负责房屋征收与补偿的信访维稳工作。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责,市房屋征收办设6个内设机构:综合科、征收管理科、房屋拆除管理科、执法监督科、评估测算科、财务审计科。核定编制30名。

市房屋征收实施中心为征收办下属事业单位,核定事业编制3人。

市征收办部门预算是包括征收办本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,参公事业单位1家,事业单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

牡丹江市房屋征收办公室

参公事业单位

2

牡丹江市房屋征收实施中心

全额拨款事业单位

 

三、部门人员构成

      市征收办部门总编制人数33人,在职实有人数24人,比上年增加1人,其中:参公编制23人,比上年增加1人;离休人员0人,无变化;退休人员15人,比上年减少1人。

参照公务员管理事业单位总人数为38人,与上年相同其中在职职工23,比上年增加1人;退休人员16,比上年减少1人。人员变动的原因是市征收办2018年度新考录2人,调出1人,退休人员死亡1人

其他事业单位总人数为1人,与上年度无变化其中在职职工1无变化。

  第二部分 牡丹江市房屋征收办公室2019年部门预算报表


  牡丹江市房屋征收办公室2019年部门预算公开表

 (注:本套报表的数据来源为财政部门批复的部门预算)

  2019年部门预算绩效目标表

第三部分 2019年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表说明

牡丹江市房屋征收办公室2019部门预算总收入308.57万元,同比减少1.77%,其中:财政拨款308.57万元,占100%,同比增长1.77%,主要原因是退休人员减少,办公楼租赁费以及公用取暖费减少

牡丹江市房屋征收办公室2019年部门预算总支出308.57万元,同比增长1.77%其中:社会保障和就业支出52.19万元,占16.91%,同比增长87.83%,主要原因是机关及事业单位单位养老保险上线运行增加了养老保险支出;卫生健康支出11.44万元,占3.71%,同比增长15.91%,主要原因是在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;城乡社区支出220.85万元,占71.57%,同比减少13.49%,主要原因是减少了办公楼租赁费用,公用取暖费同时减少;住房保障支出24.09万元,占7.81%,同比增长13.74%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

关于部门总表说明

牡丹江市房屋征收办公室2019部门预算总收入308.57万元,同比增长1.77%,其中:一般公共预算财政拨款308.57万元,占100%,同比增长1.77%主要原因是退休人员减少,办公楼租赁费以及公用取暖费减少

关于部门总表说明

牡丹江市房屋征收办公室2019年部门预算总支出308.57万元,同比增长1.77%,其中:基本支出303.72万元,占98.43%,同比增长6.68%,主要原因为养老保险上线增加养老保险支出,在职及退休人员增资;项目支出4.85万元,占1.57%,同比下降83.52%,主要原因为较少办公楼租赁费用。

关于财政拨款收支总表说明

牡丹江市房屋征收办公室2019部门预算财政拨款收入308.57万元,同比减少1.77%,其中:经费拨款308.57万元,占100%,同比增长1.77%,主要原因是退休人员减少,办公楼租赁费以及公用取暖费减少

牡丹江市房屋征收办公室2019年部门预算财政拨款支出308.57万元,同比增长1.77%其中:社会保障和就业支出52.19万元,占16.91%,同比增长87.83%,主要原因是机关及事业单位单位养老保险上线运行增加了养老保险支出;卫生健康支出11.44万元,占3.71%,同比增长15.91%,主要原因是在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;城乡社区支出220.85万元,占71.57%,同比减少13.49%,主要原因是减少了办公楼租赁费用,公用取暖费同时减少;住房保障支出24.09万元,占7.81%,同比增长13.74%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市房屋征收办公室2019年一般公共预算财政拨款支出308.57万元,同比增长1.77%其中:社会保障和就业支出52.19万元,占16.91%,同比增长87.83%,主要原因是机关及事业单位单位养老保险上线运行增加了养老保险支出;卫生健康支出11.44万元,占3.71%,同比增长15.91%,主要原因是在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;城乡社区支出220.85万元,占71.57%,同比减少13.49%,主要原因是减少了办公楼租赁费用,公用取暖费同时减少;住房保障支出24.09万元,占7.81%,同比增长13.74%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

牡丹江市房屋征收办公室2019一般公共预算财政拨款支出308.57万元,同比增长1.77%,其中:工资福利支出239.68万元,占77.67%,同比增长11.61%按定额管理的商品服务支出42.43万元,占13.75%,同比减少4.91%;对个人和家庭补助支出21.61万元,占7%,同比减少14.72%,主要原因一是在职人员增资,二是住房公积金、养老保险和提租补贴因基数上涨而增加,三是公用取暖费预算减少,四是退休人员减少;项目支出4.85万元,占1.57%,同比减少83.52%,主要原因是减少了办公楼租赁费

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

牡丹江市房屋征收办公室2019政府一般公共预算财政拨款支出308.57万元,同比增长1.77%,其中:机关工资福利支出230.92万元,占74.84%,同比增长11.71%,主要原因一是单位在职人员调整基本工资增资,社保缴费及公积金预算随之增加;机关商品服务支出46.61万元,占15.11%,同比减少32.42%,主要原因减少了办公楼租赁费用预算支出;对个人和家庭的补助支出21.61万元,占7%,同比减少14.72%,主要原因退休人员减少;对事业单位补助支出9.43万元,占3.06%,同比增长8.52%,主要原因是事业编制在职人员增资

    八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市房屋征收办公室2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

    九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

   牡丹江市房屋征收办公室2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

   十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

   牡丹江市房屋征收办公室2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。 

   十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市房屋征收办公室2019年部门预算中没有安排“三公”经费支出,故附表11《一般公共预算“三公”经费支出情况表》无数据。

十二、预算绩效情况说明

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市房屋征收办公室共设置了10项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标2项,分别为:1、统筹制定2019年房屋征收工作计划2、配合市建设部门完成全市重点建设房屋征收项目 ;财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出比上年只减不增2、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增3、公务接待费用支出比上年只减不增4、水电费支出比上年只减不增;5、会议费支出比上年只减不增;6、非税收入完成年初预算收入的100%;7、项目支出额不超项目预算;8、财政财务法规制度执行面100%

十三、机关运行经费安排说明

牡丹江市房屋征收办公室机关运行经费42.43万元,比上年减少2.19万元,同比减少4.91%,主要原因公用取暖费预算减少。包括办公费2.72万元、0.96万元邮电费0.5万元、差旅费2万元、培训费2.29万元、福利费0.13万元、其他福利费1.54万元、计提工会经费3.06万元、补充工会经费0.81万元、退休公用支出0.2万元、其他交通费用22万元、水费0.12万元、体检费(在职)1.84万元、体检费(退休)1.2万元、手续费0.1万元、印刷费0.5万元、公用取暖费2.46万元。

十四、政府采购情况说明

牡丹江市房屋征收办公室2019年部门预算中未安排政府采购预算

十五、国有资产占有使用情况说明

截止2018年末,牡丹江市房屋征收办公室2户预算单位共有房产698.89平方米,价值329.28万元其中:办公用房211.43平方米,公共服务用房142.23平方米,附属用房38.1平方米;其他固定资产41.04万元

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    、事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、未归口管理的行政单位离退休支出反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

七、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

九、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    十二、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

 十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。












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