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2017年度部门决算公开
作者:admin 加入日期:2018-8-14 8:42:57 查看人数:972

 

 

 

 

 

 

牡丹江市房屋征收办公室2017年度

部门决算及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牡丹江市房屋征收办公室

2018814

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

 





第一部分 部门概况 

一、主要职责 

负责全市房屋征收与补偿的统筹规划、综合指导、监督管理,并具体负责跨区项目、市重特大项目及市领导交办由市里负责项目的房屋征收与补偿工作。拟定全市房屋征收补偿的政策及标准;编制全市房屋征收计划;统一管理全市征收补偿资金;审批拨付各区征收补偿资金;对房屋征收补偿方案、房屋征收补偿决定、征收范围内房屋调查登记进行备案;与区征收办共同进行项目征收补偿资金的测算,并督促各区按规定完成征收补偿资金的存储;对区开展房屋征收补偿实施工作进行监督检查;依法负责房屋征收补偿的行政复议和行政应诉工作;负责房屋征收与补偿的信访维稳工作。 

二、内设机构及编制 

市房屋征收办设6个内设机构:综合科、征收管理科、房屋拆除管理科、执法监督科、评估测算科、财务审计科。核定编制30名。 

市房屋征收实施中心为征收办下属事业单位,核定事业编制3人。 

三、纳入部门决算编报范围的预算单位 

市房屋征收办2017部门预算编报范围包括:市房屋征收办本级及市房屋征收实施中心。部门决算单位名单如下: 

                                          

市房屋征收办2017年部门决算所属单位 

 

单位名称 

 

单位名称 

1 

市房屋征收办公室 

2 

市房屋征收实施中心 

  

  

  

 

 

第二部分 2017部门决算表 

参见附件: 

2017年度决算公开表

第三部分 部门决算情况说明 

一、部门预算执行总体情况说明 

1、2017年收入支出决算总表情况说明 

2017年度收入总计527.37万元,其中,财政拨款收入311.05万元,事业收入214.81万元,其他收入1.51万元。其中事业收入为市房屋征收实施中心提取征收工作经费收入。其他收入为疑难问题信访资金及利息收入。年初结转和结余518.39万元,其中基本支出14.61万元,项目支出503.78万元。2017年度支出总计1033.92万元。 

2017年度部门收入年初预算302.61万元、支出年初预算数302.61万元,上年度部门预算收入、支出数261.48万元。与上年对比增加41.13万元。主要原因是人员工资提高,相应经费有所增加。 

    2017年度实际收入527.37万元,与2016年度的820.35万元收入相比,减少292.98万元,减少35.71%。减少原因主要是2016年度追加了临迁安置费500万元,2017年度无此项收入;同时房屋征收实施中心增加事业收入214.81万元。2017年度实际支出1033.92万元,比2016年度支出增加633.18万元,增加主要原因是支付了临迁补助费500万元;实施中心人员经费收支列入决算。 

2、2017年度收入决算情况说明 

2017年度收入合计527.37万元,其中,财政拨款收入311.05万元,事业收入214.81万元,其他收入1.51万元。其中事业收入为市房屋征收实施中心提取征收工作经费收入,其他收入为疑难问题信访资金及利息收入。具体情况如下: 

医疗卫生与计划生育支出(事业单位医疗)9.78万元。 

城乡社区支出512.43万元,其中,城乡社区管理事务支出为512.43万元(行政运行支出为290.49万元,其他城乡社区管理事务支出221.94万元) 

住房保障支出5.16万元,其中,住房公积金0.63万元, 

提租补贴4.53万元 

  3、2017年度支出决算表情况说明 

 2017年度本年支出合计1033.92万元,具体情况如下: 

(一)基本支出531.71万元,占本年支出合计的51.43%。主要用于本单位及部分实施中心行政运行支出。 

       (二)项目支出502.21万元,占本年支出合计48.57%。主要用于支付临迁费,信访疑难案件化解费用。 

  42017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 

2017年度财政拨款收入总计311.05万元,其中:公共预算财政拨款311.05万元,政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余508.93万元,其中:公共预算财政拨款508.93万元,政府性基金预算财政拨款0万元。 

2017年度财政拨款支出总计812.58万元,与2017年预算相比增加509.97万元,增长168.52%。 

主要原因:在于2016年度临迁补助费结转资金于2017年度支出。 

52017年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

2017年度一般公共预算财政拨款支出812.58万元,占本年支出的78.59%。同2016年度相比,增加411.84万元,增长102.77%。其中基本支出为312.58万元,项目支出500万元。 

主要原因:支出增多原因为,2016年度追加临迁安置费500万元结余至2017年度支出。 

按照功能科目分类如下: 

(1)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出9.78万元; 

(2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出291.52万元,城管执法(项)0.2万元,其他城乡社区管理事务支出(项)505.92万元 

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出0.63万,提租补贴(项)4.53万元 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 

1)、工资福利支出” 2017年度决算163.81万元,其中“其他工资福利支出”为实施中心在编人员补发调整工资差额。较预算增加10.74万元,原因为目标奖奖金不在预算项目中列支。 

2)、商品和服务支出”2017年度决算40.73万元,为我单位日常行政运行所需费用。比2017年年初预算增加3.67万元。主要原因:由于人员变动工作经费支出有所增加。 

3)、“对个人和家庭的补助支出” 2017年度决算108.05万元,比2017年年初预算减少4.43万元,主要原因:2017年度职工住房公积金单位缴存部分不做收支。 

  72017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 

本部门没有安排“三公”经费支出,上年度也没有安排“三公”经费支出,因此无增减变化。 

二、“三公经费支出说明 

1、我单位并无“三公经费支出,因此,并无增减变化。 

2、我单位并无公务用车,因此,并无“公务用车购置费公务用车运行费两项支出,亦无增减变化。 

三、机关运行经费支出说明 

2017年度本部门机关运行经费支出40.25万元,比2016年度减少38.44万元,减少48.85%。主要原因是:2017年度房屋征收实施中心由提取征收工作经费形式保障人员开支,列入事业收入,不再由财政拨款列入机关运行经费。 

四、政府采购支出说明 

2017年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元 

五、国有资产占用情况说明 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

六、预算绩效情况 

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涉及资金500万元,自评覆盖率达到100%。 

绩效目标内容 

目标任务 

一、部门(单位)职能工作绩效目标 

 

1、统筹制定2017年房屋征收工作计划 

及时完成计划及相关评估测算工作,准确率90%以上 

2、组织征收补偿方案论证工作 

论证率达100%,公示征求意见率达100% 

3、配合市建设部门完成全市重点建设房屋征收项目 

按照政府具体项目要求实施 

共组织对全市2017年度所有房屋征收项目进行了绩效评价,一般公共预算支出500万元,主要用于市房屋征收实施中心支付西部新区项目、新安街及西十一条路拓路项目、西十一跨江桥项目征收补偿费用。从取得成效来看,2017年所有房屋征收项目均按照《牡丹江市国有土地上房屋征收与补偿办法》进行了公示,并进行了项目风险评估2017年度市征收办均按时间节点相继完成了西十一路桥改造、宁北路改造、环堤路新建、牡佳客专等重点项目征收任务,保障项目按计划建设施工。 

2、部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,自评得分为96分。发现的主要问题及原因:房屋征收项目涉及到千家万户的切身利益,2017年房屋征收项目,我办力求公平、公证,细化风险评估,在保障被征收人利益的前提下开展工作,兼顾征收效益。但是实际工作中仍存在一定的不足,例如个别项目资金到位不及时,以及项目规划变更等因素,在一定程度上影响了工作进度,需要在下一年工作改正。 

2017年市直部门(单位)财政支出绩效考评打分表 

考评指标 

单项 

分数 

单位自评得分 

佐证材料 

备注 

一、绩效预算 

37分 

37 

 

 

(一)预算编制 

10分 

10 

 

 

 1、预算草案报送时效性 

2分 

2 

2017年度预算报表及说明文件 

 

 2、预算编制准确性 

2分 

2 

2017年度预算报表及说明文件 

 

 3、绩效指标明确性 

3分 

3 

2017年度绩效预算报表 

 

 4、预决算公开及时性 

1分 

1 

http://www.mdjzsb.org.cn/show.asp?id=1200 

 

 5、预决算公开内容全面性 

2分 

2 

2017年度预算报表及说明文件 

 

(二)预算执行 

27分 

27 

 

 

 1、公务接待费控制率 

5分 

5 

2017年度决算报表及说明文件 

 

 2、车辆购置及运行费用控制率 

5分 

5 

2017年度决算报表及说明文件 

 

 3、公务出国(境)费用控制率 

3分 

3 

2017年度决算报表及说明文件 

 

 4、会议费控制率 

5分 

5 

2017年度决算报表及说明文件 

 

 5、支出进度率 

4分 

4 

2017年度决算报表及说明文件 

 

 6、政府采购执行率 

5分 

5 

2017年度决算报表及说明文件 

 

二、绩效管理 

33分 

32.8 

 

 

(一)预算管理 

28分 

27.8 

  

 

 1、结转结余控制率 

4分 

4 

2017年度决算报表及说明文件 

 

 2、公务卡刷卡率 

4分 

3.8 

2017年度决算报表及说明文件 

 

 3、单位财政借款控制率 

5分 

5 

2017年度决算报表及说明文件 

 

 4、资金使用合规性 

3分 

3 

2017年度决算报表及说明文件 

 

 5、《预算法》及法律责任 

7分 

7 

市征收办财务管理制度 

 

 6、管理制度健全性 

5分 

5 

市征收办财务管理制度 

 

(二)资产管理 

5分 

5 

 

 

 1、管理制度的健全性和有效性 

3分 

3 

市征收办财务管理制度 

 

 2、国有资产处置合规性 

2分 

2 

市征收办财务管理制度 

 

三、效果 

30分 

26.2 

 

 

(一)职责履行 

20分 

20 

  

 

 1、绩效目标完成情况 

10分 

10 

2017年度决算报表及说明文件 

 

 2、违规情况 

10分 

10 

2017年度决算报表及说明文件 

 

(二)履职效益 

10分 

5.2 

  

 

 1、经济或社会效益 

5分 

4 

2017年度决算报表及说明文件 

 

 2、个性指标 

5分 

2.2 

2017年度决算报表及说明文件 

 

第四部分 名词解释 

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市房屋征收办公室2017年部门算中相关名词解释如下: 

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

       7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

       8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

 

 

 

                                                                                                                                                        


 



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