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2018年部门预算公开
作者:admin 加入日期:2018-2-2 13:56:03 查看人数:1774

牡丹江市房屋征收办公室2018年部门预算

第一部分  牡丹江市房屋征收办公室概况

 

一、部门主要职能

负责全市房屋征收与补偿的统筹规划、综合指导、监督管理,并具体负责跨区项目、市重特大项目及市领导交办由市里负责项目的房屋征收与补偿工作。拟定全市房屋征收补偿的政策及标准;编制全市房屋征收计划;统一管理全市征收补偿资金;审批拨付各区征收补偿资金;对房屋征收补偿方案、房屋征收补偿决定、征收范围内房屋调查登记进行备案;与区征收办共同进行项目征收补偿资金的测算,并督促各区按规定完成征收补偿资金的存储;对区开展房屋征收补偿实施工作进行监督检查;依法负责房屋征收补偿的行政复议和行政应诉工作;负责房屋征收与补偿的信访维稳工作。

二、部门预算单位构成

纳入牡丹江市房屋征收办公室部门预算编制范围的单位包括:

1、牡丹江市房屋征收办公室本级

2、牡丹江市房屋征收实施中心

市房屋征收办设6个内设机构:综合科、征收管理科、房屋拆除管理科、执法监督科、评估测算科、财务审计科。下设房屋征收实施中心。


三、人员情况说明

市征收办核定参照公务员管理事业编制30名。实有人数22人。

市房屋征收实施中心为征收办下属事业单位,核定事业编制3人。实有人数1人。聘用制人员27人。

 

第二部分  牡丹江市房屋征收办公室2018年部门预算表


2018年预算公开表

 第三部分  牡丹江市房屋征收办公室2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,牡丹江市房屋征收办公室收入和支出均纳入部门预算管理。

市征收办2018年收支总预算314.14万元,全部收入均为一般公共预算收入314.14万元,支出包括:社会保障和就业支出27.80万元,医疗卫生与计划生育支出9.87万元,城乡社区支出255.29万元、住房保障支出21.18万元。

市征收办2017年收支总预算302.61万元,一般公共预算收入302.61万元,医疗卫生与计划生育支出9.30万元、城乡社区支出273.30万元、住房保障支出20.01万元。

2018年比2017年部门一般公共预算收入增加11.53万元,同比增长3.81%;2018年比2017年部门预算支出增加11.53万元,同比增长3.81%; 2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出增加0.57万元,同比增长6.13%,主要原因是2017年度在职人员增加;2018年比2017年城乡社区支出减少18.01万元,同比减少6.59%,主要原因是2018年预算中退休人员统筹内工资由养老保险支付;2018年比2017年住房保障支出增加1.17万元,同比增长5.85%,主要原因是在职人员增加。

           二、部门收入总表说明

市征收办2018年收入预算314.14万元,其中一般公共预算收入314.14万元,占100%;

市征收办2017年收入预算302.61万元,其中一般公共预算收入302.61万元,占100%;

 2018年比2017年部门一般公共预算收入增加11.53万元,同比增长3.81%,主要原因是在职人员增加,2018年度预算定额公用经费额度有所提高。

三、部门支出总表说明

市征收办2018年部门预算支出314.14万元,其中基本支出284.71万元,占90.63%;项目支出29.43万元,占9.37%;

市征收办2017年部门预算支出302.61万元,基本支出302.61万元,占100%;

2018年比2017年部门预算支出增加11.53万元,同比增长3.81%;其中基本支出减少17.90万元,同比减少5.92%,主要原因为2018年预算中退休人员统筹内工资由养老保险支付;2018年项目支出增加29.43万元,原因为办公楼租赁费与食堂伙食补助纳入预算。

四、财政拨款收支总表说明

市征收办2018年财政拨款收支总预算314.14万元,收入全部为经费拨款。支出包括:社会保障和就业支出27.80万元,医疗卫生与计划生育支出9.87万元,城乡社区支出255.29万元、住房保障支出21.18万元。

市征收办2017年财政拨款收支总预算302.61万元,收入包括:经费拨款295.19万元、专项收入7.42万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出9.30万元、城乡社区支出273.30万元、住房保障支出20.01万元。

2018年比2017年部门一般公共预算财政拨款收支增加11.53万元,同比增长3.81%;经费拨款增加18.95万元,同比增加6.42%,主要原因是征收办本级在职人员增加,预算公用经费额度有所提高,专项收入减少7.42万元,原因是实施中心人员经费由专项收入转为经费拨款; 2018年比2017年社会保障和就业支出增加27.8万元,原因是2018年增加养老保险预算;医疗卫生与计划生育支出增加0.57万元,同比增长6.13%,主要原因是在职人员增加;2018年比2017年城乡社区支出减少18.01万元,同比减少6.59%,主要原因是2018年预算中退休人员统筹内工资由养老保险支付;2018年比2017年住房保障支出增加1.17万元,同比增长5.85%,主要原因是在职人员增加。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市征收办2018年部门一般公共预算当年拨款314.14万元,比上年拨款数增加11.53万元,同比增长3.81%,主要原因是在职人员增加,公用经费额度有所提高。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

          2018年社会保障和就业支出27.80万元,占比8.85%;医疗卫生与计划生育支出9.87万元,占3.14%;城乡社区支出255.29万元,占81.27%;住房保障支出21.18万元,占6.74%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、医疗卫生与计划生育支出9.87万元,比上年执行数增加0.57万元,同比增长6.13%,主要原因是在职人员增加;

2、城乡社区支出 255.29万元,比上年执行数减少18.01万元,同比减少6.59%,主要原因是2018年预算中退休人员统筹内工资由养老保险支付;

3、住房保障支出21.18万元,比上年执行数增加1.17万元,同比增长5.85%,主要原因是在职人员增加。

4、社会保障和就业支出27.8万元,2018年度新增养老保险预算。

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

市征收办2018部门一般公共预算经济分类支出314.14万元。其中工资福利支出214.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、采暖补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、在职职工提租补贴;按定额管理的商品服务等支出44.62万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他福利费、工会经费、退休公用支出、其他交通费、体检费、手续费、印刷费、公用取暖费;对个人家庭补助支出25.34万元,主要包括:退休费、采暖补贴、医疗费(退休大病保险)、提租补贴;项目支出29.43万元,主要包含办公房屋租赁费及食堂伙食补助。

市征收办2017年部门一般公共预算经济分类支出302.61万元,其中工资福利支出153.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险;按定额管理的商品服务等支出37.06万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、退休公用支出、公用取暖费、其他交通费;对个人家庭补助支出112.48万元,主要包括:退休费、职工个人取暖费、住房公积金、提租补贴。

 2018年比2017年部门一般公共预算经济分类支出增加11.53万元,同比增长3.81%;2018年比2017年工资福利支出增加61.68万元,同比增长40.30%,主要原因是由于2018年预算将在职人员采暖补贴、住房公积金、提租补贴等支出列入工资福利支出中,同时增加了养老保险缴费支出;2018年比2017年按定额管理的商品服务等支出增加7.56万元,同比增长20.40%,主要原因是由于2018年在编人员增加以及定额公用经费标准有所提高; 2018年比2017年对个人和家庭补助支出减少87.14万元,同比减少77.47%,主要原因是主要原因是由于2018年预算将在职人员采暖补贴、住房公积金、提租补贴等支出列入工资福利支出中及在编人员增加;2018年比2017年增加项目支出,原因为2018年将办公楼租赁费及食堂伙食补助纳入预算。

 七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

市征收办未使用政府性一般公共预算安排支出,所以此表为空表

           八、政府性基金预算功能分类支出表说明

           市征收办未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表

九、政府性基金预算经济分类支出表说明

市征收办未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

十、一般公共预算“三公”经费支出表说明

市征收办2017年,2018年均无三公经费预算支出,所以此表为空表,亦无增减变化。

十一、机关运行经费安排说明

市征收办2018年部门预算安排机关运行经费44.62万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、退休公用支出、公用取暖费、其他交通费。2018年比2017年机关运行经费增加7.56万元,同比增长20.40%,主要原因是由于2018年在编人员增加以及定额公用经费标准有所提高

十二、政府采购支出情况说明

市征收办2018年部门预算未列政府采购支出。

十三、国有资产占有使用说明

截止2017年末,本单位固定资产总价值为359.88万元,主要资产为办公楼三层,价值329.28万元;通用设备64台,价值27.65万元;剩余为办公家具,价值2.95万元,下属实施中心固定资产主要为通用设备及家具,共计10.25万元资产主要为本单位办公自用。

十四、预算绩效情况说明

市征收办2018年部门实施绩效目标管理,涉及一般公共预算314.14万元。

市征收办2018年绩效目标为 

统筹制定2018年房屋征收工作计划

配合市建设部门完成全市重点建设房屋征收项目


第四部分  名词解释

    

根据《2018年政府收支分类科目》,对市征收办2018年部门预算中相关名词解释如下:

1.财政补助收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算补助收入、政府性基金补助收入、政府专项资金补助收入和当年纳入专户管理的收入。

2.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算补助收入和政府性基金补助收入。

3.基本支出:指预算单位为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必须的支出,包括人员支出(含工资福利支出和对个人和家庭的补助)和日常公用支出。

4.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

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